系统优势

1、帐号自由设置，用户数量不限

2、永久性使用，不限使用期限，终身免费的技术支持

3、完全独立的管理平台，不需要租用任何的服务器，可以将其安装在您需要的任何地方

4、基于B/S架构，互联网、局域网、本地电脑皆可使用，不需安装客户端，可无限范围覆盖

5、强大的数据管理和统计分析功能，可根据建立的各种不同的信息，并快速查询出所需要的统计信息和相对应的柱状图、折线图、饼图

6、独立的团队管理系统，使您对整个企业、整个团队情况一目了然。

功能说明

基础数据:

1、商品管理(商品颜色,计量单位,商品类型,商品维护)；
2、组织结构(部门、权限、职务、用户管理)；
3、企业类型,仓库管理,发货方式,销售阶段,服务类型；

4、数据字典（销售、采购、客户阶段类型）

客户管理

1、客户基本信息:实现对客户信息的添加及修改查询功能。主要记录了客户名称，联系地址，电话，E-mail等信息。同时在此模块还可添加客户联系人及跟踪信息。客户删除后其对应的联系人、销售机会、报价单、费用等数据随之删除，存在销售单的客户不能删除；
2、私有客户：只能被创建人及其部门主管看到，同级之间数据隔离，公共客户所有人都能看到。

3、客户联系人:主要是显示客户联系人列表并且对联系人基本信息的“导入”，“导出”，“新建”，“编辑”，“删除”，“多条件查询”等进行操作。

销售管理

销售是以订单(合同)为核心来管理整个销售业务。它是一个多环节、连续步骤的系统，包括客户档案管理、销售报价、销售计划制定、销售订单管理、组合订单管理、客户信用检查、客户签收管理、提货单及销售提货处理、销售发票及红冲发票处理、客户退货、货款拒付处理等一系列销售管理事务。通过该系统企业可以及时了解市场的需求、产品的订货、销售和获利情况，为企业的生产经营提供及时准确的市场信息。

销售流程：

客户管理---创建订单---销售订单----编辑出库商品信息---生成出库单---仓库管理员确认出库----发货。

1、销售机会主要管理销售过程中的售前部分，或者说从一个销售机会的确立到签署合同之间的过程管理。
2、跟踪记录 是对员工与客户之间的联系信息及效果进行记录。对客户的跟踪是一个延续性的工作，在这期间很多数据会不断地变化，比如阶段、可能性、状态等，只有及时地更新这些数据，系统才能正常的发挥作用，比如销售漏斗、销售预测等。
3、需求与方案 是在与客户联系中，记录下客户的各种需求，并为其制定相关的解决方案，以便后期公司内部人员查询跟踪。
4、竞争产品 主要是记录和分析公司竞争对手的产品信息，我方的竞争优势和劣势及应对策略，以便在竞争中立于不败之地。
5、产品报价主要实现操作人员对客户需要的产品及服务进行初步的价格评估，记录报价信息后以便后期使用或查询。
6、项目报备主要实现公司员工申请项目信息及所需支持的记录。
7、合同管理主要实现公司与客户已达成的某种利润关系进行文字的记录以便后期的跟踪与维护。
8、订单管理主要是实现客户对产品及服务数量及质量的需求，操作人员记录后方便公司后期查询与跟踪。

供应商管理

1、供应商管理:主要实现对公司提供产品及服务的货源进行基本信息的记录。其主要涉及的字段有供应商名称，预付款，经济类型，供应商等级，采购员，办公地址，电话，传真，开户行，账号，经营范围，建立日期。
2、供应商联系人:主要实现对供应商联系人的基本信息进行录入，公司销售人员在对供应商进行深入合作的时候可以方便的找到供应商的主要联系人。
3、供应商报价管理:记录供应商的商品报价金额，报价日起及供货周期，以方便公司对各个供应商报价进行分析，从而做出有利于公司的决策。

采购订单

采购管理子系统对请购计划、采购单下达、采购订单签订、执行、跟踪、到货接收、检验入库的全过程进行管理和控制。系统对供应商的报价、交货期、产品质量、履约率等进行综合管理，帮助采购人员选择最佳供应商和采购策略，保证采购工作高质量、高效率、低成本执行。系统还对采购员的采购权限、范围和审批权限进行严格控制。

采购单:是对采购员与供应商所签订的订单信息的记录，便于后勤查询与跟踪。其主要涉及的字段有单号，主题，供应商，联系人，采购日期，仓库，预计到货日期，创建人，总金额，去零金额，已付金额，已入库金额，已收票金额，关联订单，关联客户，单据状态，付款状态，收货状态，收票状态。
采购商品的价格是商品零售价，在商品维护中看查看与编辑。若是商品区分颜色，则数量是各个颜色所需数量之和。

收货管理。物品收货登记可以根据采购订单收货，也可以直接录入。然后对收货物品分配仓库和货位。收货单确认后直接生成仓库的入库单。收货管理支持批次和单件管理。

退货单：对已经收货的物品可以退货。退货可以根据收货单录入，也可以手工录入。退货单确认后直接生成仓库的入库单(入库数量为负数)。

结帐处理：系统提供月结帐功能。在最后核算期，将相应的数据转入历史数据中。

各采购业务的查询。

采购订单管理需注意：

1、采购员新建采购单，此时单据状态为“执行中”。
2、采购员本人和其上级用户有权限看到并操作此单，录入单据明细保存后收货状态为“已录明细”。
3、生成入库单，生成后收货状态为待入库。
4、如果在生成入库单过程中，只是部分入库，则保存后收货状态为部分。
5、全部入库完成后，收货状态为全部。

库存管理

库存管理子系统与采购、销售、生产等子系统实现了数据的集成，这些子系统的业务数据，如采购收货单，生产投领料单，销售发货单等直接生成入、出库单，无需手工录入，保持了数据的一致性。

1、库存初始化:是将商品列表中的商品进行入库，并自动生成入库单。只有商品列表中是否计算库存为是的才能入库。
2、库存清单:是库存初始化完成后生成。主要记录了入库产品的编号，名称，型号，规格，库存数量，仓库，类型，图片等信息。
3、入库单:是产品入库后生成的单据。记录了产品的入库时间，数量，仓库，状态等信息。这里主要是进行采购入库的确认入库操作。
4、出库单:是用户添加销售订单并进行生成出库单操作后生成的单据。生成出库单后，需要仓库管理员进行确认出库操作。
5、发货单:主要实现对已确认出库的单据进行发货操作，并生成发货单据。若是商品还没有发货，则状态为“未发货”，需要相关人员进行“确认发货”操作。
6、库存盘点单:是对正在进行盘点的仓库信息的记录，并将仓库盘点的信息记录下来。该模块只有仓库管理员有权限管辖。
7、库存调拨单:是对商品调换仓库信息的记录。新建库存挑拨单后，需对挑拨仓库的商品的基本信息进行编辑并保存。
8、生产组装单:是对一种或多种产品组装成另一种或多种产品信息的记录。此模块和库存挑拨单模块相似。

财务管理

1、资金注入抽取:主要实现公司银行账户资金的注入和资金的抽取信息的管理，方便管理公司资金。
2、付款管理:付款计划 是针对供应商制定的付款计划。记录了公司每个其次所付款额，日期等信息。同时进行付款操作，确认付款。付款记录 是在付款计划模块中点击付款后生成的付款记录，也可以在本页面新建完成。收票记录 是对公司采购产品付款后所开票据信息的管理，便于后期查询。
3、收入开支:报销单审核 是管理公司内部员工申请报销所支出款项的信息，实现了对已通过审核的报销信息的进行支付的操作。费用支出单是对公司对外开支信息的记录。用户可新建，删除费用支出信息。
4、预收预付款:预付款 是记录公司采购产品的预付款的信息，如供应商，收款人，付款账户，上次余额，预付金额，冲抵货款，帐户余额，操作类型，关联单号，创建人，创建时间等，便于后期查询。预收款是对公司销售产品的预收款信息的记录，其涉及字段主要有交款人，客户，收款账户，上次余额，预收金额，冲抵货款，账户余额，操作类型，关联单号。
5、账户操作记录:对公司银行账户各项收入和支出信息的管理。主要涉及字段有银行账户，期初，收入，支出，余额，操作类型，关联单号，创建人，创建时间。

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